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Sommaire

Calendrier

Concerne uniquement la phase de définition détaillée des organisations cibles

Enjeux

  • Maîtriser l’évolution des dépenses à l’ouverture du nouveau bâtiment.
  • Anticiper les hausses de charges liées aux nouvelles constructions.

Description

  • Les coûts d’exploitation (énergie, entretien, etc.) du nouveau bâtiment vont être nécessairement différents du ou des bâtiments actuels.
  • L’évolution de ces postes de charge a été évaluée lors de la conception (de façon parfois insuffisamment précise) et de la validation initiale du projet. Elle a servi au calcul du retour sur investissement. Ces évaluations peuvent dater et méritent d’être actualisées au fur et à mesure de l’avancement du projet surtout si celui-ci a connu des changements d’orientation ou des modifications significatives en cours de route ou si les coûts des énergies ont évolué.
  • La connaissance de l’évolution de ces coûts est importante dans la mesure où c’est l’équilibre économique de l’établissement qui va s’en trouver modifié une fois le transfert réalisé.
  • La comparaison avec des opérations similaires peut objectiver les estimations

Moyens à mobiliser

Evaluations initiales à affiner avec le contrôle de gestion, la Direction des services techniques et l’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Principaux acteurs concernés

  • Équipe projet
  • Contrôle de gestion
  • Direction des services techniques
  • Direction des services logistiques

Facteurs clés de succès

  • L’ensemble des charges de fonctionnement du bâtiment doivent être passées en revue pour prendre en compte ces impacts prévisionnels.

Points de vigilance

  • Challenger les hypothèses de calcul qui ont été faites lors de la conception du projet, lesquelles peuvent être parfois un peu optimistes.
  • Ne pas sous-estimer le coût d’exploitation des nouveaux bâtiments (technicité, contraintes réglementaires).
  • Anticiper le recrutement de nouveaux profils de type techniciens.

Retours d’expérience

  • Des changements très significatifs ont été constatés sur les postes de coûts comme le nettoyage, et sont liés à l’évolution des surfaces, qu’il s’agisse de l’augmentation du nombre de chambres individuelles ou des espaces de circulation.
  • L’énergie est un autre poste de coût fortement impacté par le changement de bâtiment, en particulier si la production de froid est plus importante.
  • Les fluides également, en relation avec l’accroissement du nombre de chambres individuelles dotées de points d’eau et de douches connaissent souvent une augmentation de consommation.
  • Les normes peuvent conduire au renforcement de l’équipe de sécurité incendie.
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